北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。
中心始建于上世纪30年代的短期小学儿童医院，先后更名为第十三区敦化医院、朝阳区高碑店人民公社卫生院、朝阳区高碑店门诊部、朝阳区高碑店医院，最终于2007年更名为现名：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心，中心始终坚持社区卫生服务公益性，着力加强基本医疗和公共卫生两个网底建设，全面落实国家基本公共卫生服务规范。中心设有康复病房，开放床位31张，下设8个社区卫生服务站，中心重视人才建设及培养工作，先后获得全国示范社区卫生服务中心、中国社区卫生协会培训基地、北京市中医全科医生转岗培训基层实践基地等称号。
高碑店社区卫生服务中心以服务为宗旨，以创办品牌社区为发展方向，力争为社区做好“六位一体”的服务，为方便患者就医。
高碑店社区卫生服务中心下设8个卫生服务站，分别为：1、北京市朝阳区花园北里社区卫生服务站;2、北京市朝阳区兴隆家园社区卫生服务站3、北京市朝阳区甘露园社区卫生服务站;4、北京市朝阳区北花园社区卫生服务站;5、北京市朝阳区白家楼社区卫生服务站;6、北京市朝阳区通惠家园社区卫生服务站;7、北京市朝阳区西店社区卫生服务站;8、北京市朝阳区汇星苑社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制 107人，实际92人；聘用人员0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 (三)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动医院建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算说明
2021年收入预算14009.998694万元，其中：财政拨款3519.5047万元，比2020年3067.1144万元增加452.3903万元；使用的财政性结转资金40.368194万元；其他资金10450.1258万元，比2020年11603.2212减少1153.0954万元。因考虑2021年受疫情影响，很多项目无法正常开展，所以其他资金收入预算减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3367.89万元，占总支出预算24.04%，比2020年2900.15万元增加467.74万元，增长16.13%。变动较大的原因，主要是因为人员增加，所负担的工资及社会保险支出增长较大。
(二)项目支出预算10601.7405万元，占总支出预算75.67%，比2020年11770.1856万元减少1168.4451万元，下降9.93%。因受疫情影响，很多项目无法正常开展，所以费用缩减。
(三)上年财政资金结转支出40.368194万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 (二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算9.07万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.16万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.79万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.28万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心部门政府采购预算总额91.0248万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算91.0248万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，78.3778万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。